Технологическая карта на входной контроль материалов и оборудования. Входной контроль Бланк входной контроль размеров изделий
Система менеджмента качества. Закупки. Порядок проведения входного контроля закупленной продукции.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок действий по контролю поступающих товарно-материальных ценностей на предприятие, используемых в производстве серийной продукции, для оценки соответствия закупаемых ТМЦ требованиям нормативной документации.
Стандарт разработан службой ЛВК.
Действие настоящего стандарта распространяется на деятельность ЦС и ЛВК, а также других подразделений и служб предприятия, участвующих в данном процессе.
Ответственность за приемку ТМЦ по количеству, наименованию, наличию сопроводительных документов, состоянию упаковки, пломб несут работники Центрального Склада.
Ответственность за качественное и своевременное проведение входного контроля ТМЦ по качеству возлагается на работников ЛВК.
Процедура проведения входного контроля представлена в блок-схеме (приложение А).
2 Нормативные ссылки
- Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству.
- Инструкция о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству.
- Общий ограничительный перечень проверок материалов на входном контроле
- Общий ограничительный перечень проверок комплектующих изделий на входном контроле
- Положение учета, выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия
- СМК Руководящий документ Управление несоответствующей продукцией Использование методики 8D
- СМК Закупки Порядок приема закупленной продукции на склады предприятия, хранения и выдачи в производство
- СМК Управление процессами Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования
- СМК Управление процессами Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования
- СМК Обеспечение производства технологической оснасткой, средствами измерения и контроля
- Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Основные положения.
- СМК Управление несоответствующей продукцией Основные положения
3 Термины и определения
В данном стандарте использованы термины и определения, применяемые в отечественных ГОСТ, а также в международных стандартах.
- ГОСТ – государственный стандарт;
- КД – конструкторская документация;
- ЛВК – лаборатория входного контроля;
- НД – нормативная документация;
- НТД – нормативно-техническая документация;
- ОМТС – отдел материально-технического снабжения;
- ОТК – отдел технического контроля;
- ОГМетр – отдел главного метролога;
- ОСТ – отраслевой стандарт;
- СТП – стандарт предприятия;
- СМК – система менеджмента качества;
- ТМЦ – товарно-материальные ценности;
- ТТН – товарно-транспортная накладная;
- ТД – технологическая документация;
- ТУ – технические условия;
- ЦС – центральный склад;
- FIFO – способ организации порядка использования ТМЦ поступивших на склад – товар пришедший первым, должен первым отгружаться в производство;
- УПП – управление производственным предприятием;
- ПКИ – покупные комплектующие изделия;
- ДЗЛ – дирекция по закупкам и логистике;
- БТК – бюро технического контроля;
- РИУ — ремонтно-инструментальный участок;
- КТБ — конструкторско-технологические бюро.
4 Общие положения
4.1 Проверка закупленной продукции осуществляется согласно Рейтингу комплектующих, Инструкциям и ограничительным перечням проверок на входном контроле, а также данному стандарту.
4.2.1 Перечень продукции, поступающей на предприятие, находится в сетевой папке предприятия и размещается на сервере.
Перечень содержит следующую информацию по ТМЦ:
- код УПП;
- номенклатура (наименование ТМЦ должно точно соответствовать его наименованию в спецификации 1 С УПП);
- наименование поставщика;
- дата внесения в перечень;
- рейтинг;
- измененный рейтинг;
- дата изменения рейтинга;
- информация по качеству поступающей продукции (партия/ выборка/брак).
Таблица 1
Степень строгости проверок: |
|
Упрощенная проверка |
|
Стандартная проверка |
При поступлении на контроль продукции, поступившей впервые, в случае введения новой номенклатуры или смены поставщика ей присваивается рейтинг 2. Контроль ТМЦ с рейтингом 2 проводится ЦС и ЛВК. Для подтверждения возможности использования данного материала в производстве при необходимости привлекаются технические службы.
При смене поставщика ТМЦ специалист ОМТС обязан сообщить в технологическое бюро цеха потребителя о запуске партии от нового поставщика с целью определения рейтинга.
Если, при проведении стандартной проверки, приемлемыми признаны 5 партий подряд, то такой продукции присваивается рейтинг 1. Для электронных компонентов, этикеток без надписей, упаковочных материалов кроме пакетов антистатических, метизов возможно присвоение рейтинга 1 по результатам 1 проверки. Для этого инженер ЛВК сообщает в Бюро нормирования материалов о необходимости смены рейтинга комплектующего на 1.
Если при использовании в производстве продукции с рейтингом 1 обнаруживается ее несоответствие, которое могло быть выявлено на входном контроле, то технолог цеха незамедлительно сообщает:
- в ЛВК, для сообщения поставщику,
- в Бюро нормирования материалов ТД для изменения рейтинга ТМЦ на 2.
4.3 При получении положительных результатов проверки закупленной продукции представителями ЦС, ТМЦ с рейтингом 2 предъявляются в ЛВК для проверки по качеству вместе с приходным ордером (приложение Б).
4.4 На ЛВК объем выборки, параметры проверки установлены в Ограничительных Перечнях проверок на входном контроле (раздел 2), а также в технологических процессах, инструкциях, чертежах. Проверке подлежит также дата изготовления поступившей продукции, сертификат качества.
4.5 При невозможности проверки продукции с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).
4.6 В случае положительных результатов входного контроля продукции с рейтингом 2 в Приходных ордерах работник ЛВК ставит штамп ЛВК, подпись и дату.
5 Порядок приемки продукции на Центральном складе
5.1 Продукция поступает в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки».
5.2 При поступлении продукции представители Центрального склада проверяют:
- наличие сопроводительной документации;
- дату изготовления на соответствие требованиям Ограничительных Перечней проверок на входном контроле;
- проводят идентификацию ПКИ на соответствие сопроводительной документации;
- целостность упаковки, пломб;
- наличие документов по качеству;
- количество.
В случае отсутствия сопроводительной документации у экспедитора, сопровождавшего груз, работник ЦС осуществляет ее поиск в одной из упаковок с грузом.
5.3 Кладовщики Центрального склада производят проверку полученных ТМЦ согласно п.5.2 и передают сопроводительные документы специалисту по учету для создания приемки в системе 1С УПП.
5.4 Специалист по учету сверяет количество и наименование всех ТМЦ поступивших в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки» (независимо от рейтинга) с ТТН в системе 1С УПП. В случае расхождения наименования и количества, поступивших ТМЦ с заказом, или несоответствия даты производства или идентификации в сопроводительных документах требованиям Ограничительных Перечней, специалист по учету передает информацию начальнику ОМТС (специалисту ОМТС) для принятия решения по оприходованию ТМЦ и работы с поставщиками.
Кладовщик ЦС оформляет ярлык и прикладывает его к каждой упаковке ТМЦ.
Ярлык содержит следующую информацию: наименование, код материала по 1С УПП и номер приходного ордера.
На продукцию, признанную годной, на которую не наклеиваются ярлыки, работники ЦС оформляют ярлык хранения в бумажном варианте. При хранении на складе и в момент выдачи в производство продукция должна сохранять читаемую маркировку. При необходимости кладовщик ЦС производит дополнительную маркировку продукции дубликатами ярлыков хранения.
5.4.2 На ТМЦ, принятые с рейтингом 2, специалист по учету распечатывает «Приходный ордер» (Приложение Б). Приходный ордер оформляется в одном экземпляре. Номер приходного ордера соответствует номеру записи в журнале регистрации закупаемой продукции. Заполненные приходные ордера хранятся на ЦС. Срок хранения приходного ордера – 5 лет.
В случае предъявления части партии или полностью 100% количества ТМЦ непосредственно в ЛВК, для проведения необходимых замеров и проверок, эти ТМЦ перемещают в системе 1 С УПП в зону «ПКИ и материалы — ЛВК».
При необходимости проведения срочной проверки, заведующий ЦС или по его указанию специалист по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.
ВНИМАНИЕ: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» ТМЦ и только затем – с остальными.
5.5 Кладовщик передает приходный ордер работнику ЛВК.
Работники ЛВК проводят проверку предъявленной продукции согласно разделу 6.
5.6 По итогам входного контроля приходный ордер со штампом ЛВК передается кладовщику.
Кладовщик раскладывает ТМЦ на стеллажи, делает отметку в приходном ордере, на какой стеллаж размещены ТМЦ и передает его специалисту по учету, для перемещения по 1С УПП ТМЦ на склад.
Выдача ТМЦ на оперативные склады ПДО (на склады цехов потребителей) осуществляется с соблюдением принципа FIFO.
5.7 В случае обнаружения несоответствия:
- по количеству;
- по документации (например, накладная на товар не соответствует товару, накладная отсутствует, отсутствуют документы по качеству);
- по дате производства требованиям Ограничительных Перечней;
- по маркировке (маркировка не соответствует знакам обозначения ТМЦ в заказе покупки в УПП) — продукция помещается в Изолятор Брака Центрального склада.
Допускается оставлять такую продукцию в зоне «ПКИ-материалы. Зона приемки» с биркой «Продукция, ожидающая решения» не более суток.
О выявленном несоответствии информируется по электронной почте начальник ОМТС, Директор по закупкам и логистике. Приемка в УПП систему при этом не производится. Начальником ЦС незамедлительно оставляется Акт и передается в ОМТС для извещения и вызова поставщика.
5.8 При запуске в производство ТМЦ до завершения входного контроля применяется процедура «запуска с синей полосой» (по производственной необходимости):
- Начальник ОМТС согласовывает предварительно «Разрешение» с директором по качеству (начальником ОТК), директором по производству.
- Директор по качеству (начальник ОТК) сообщает ЛВК по E-mail о решении запуска ТМЦ без входного контроля и копию направляет в БТК, соответствующего цеха, ПДО и соответствующий цех.
- Представитель ЦС оформляет «Разрешение» в виде записи в рабочем журнале (Журнал учета Разрешений запуска продукции до завершения входного контроля);
- Кладовщик ЦС, получив распоряжение о выдаче в производство продукции, до завершения входного контроля, дополняет регистрационный номер в «Журнале регистрации закупленной продукции» литерой «С». Маркирует продукцию ярлыком и перечеркивает этот ярлык синей полосой. Продукция выдается на оперативный склад ПДО (на склад цеха потребителя).
- Представитель БТК соответствующего цеха контролирует наличие идентификационной синей полосы (на сопроводительных картах) на всем маршруте прохождения продукции, не проходившей входной контроль.
- При получении положительного заключения ЛВК, кладовщик ЦС заменяет ранее выданный с синей полосой ярлык, на ярлык с номером заключения ЛВК, или дополняет ранее выданный ярлык номером заключения ЛВК и зеленой полосой.
- На сопроводительных картах работники цеха рядом с синей полосой ставят зеленую полосу.
В том случае, если продукция будет изготовлена раньше получения результатов входного контроля, вся продукция (сопроводительные карты) идентифицируется синей полосой и изолируется в изолятор брака.
При положительном результате входного контроля продукция оформляется, как годная.
При отрицательном результате продукция признается несоответствующей и анализируется.
6 Приемка продукции в ЛВК
6.1 Продукция, поступающая в ЛВК, должна быть принята ОТК предприятия-изготовителя. Работники ЦС перемещают ТМЦ с рейтингом 2 в зону ожидания проверки — «ПКИ и материалы — ЛВК».
Срочные материалы проверяются в срок не более суток (от момента передачи копии приходного ордера в службу входного контроля, до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад, либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов. Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 2-х суток после поступления (при условии нахождения в зоне приемки в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). Исключение составляют ПКИ и материалы, для проверки которых необходимо производить опытную сборку в условиях производства. В случае превышения количества одновременных предъявлений начальник ЛВК согласует очередность проверки с ПДО цехов.
6.2 Работники ЛВК освобождаются от контроля качества и комплектности оборудования, оргтехники, технической оснастки, средств измерений, строительных и хозяйственных материалов, поступающих на предприятие для собственных нужд, контроль которых осуществляют соответственно ОГЭ, ОГМетр, хозяйственный отдел предприятия.
Входной контроль товарно-материальных ценностей, используемых для изготовления специальной оснастки в РИУ, проводится ЛВК.
6.3 Контролеры ЛВК, при проведении входного контроля поступившей продукции, руководствуются следующими документами:
- Рейтингом комплектующих;
- Общими ограничительными перечнями проверок;
- инструкциями;
- нормативно-технической документацией: ГОСТ, ОСТ, ТУ, КД, ТД;
- и, при необходимости, договорами и контрактами на поставку продукции.
6.4 Работник ЦС, на основании приходного ордера, производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки, при необходимости привлекает логиста для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.
6.5 В случае полного соответствия предъявленной продукции требованиям нормативной документации допускается регистрация результатов входного контроля в Рейтинге комплектующих и Журнале учета результатов входного контроля, без оформления протокола входного контроля. (Протокол оформляется в случае проведения больше 10 замеров).
Контролер ЛВК в строке «Приходного ордера», соответствующей проверенной продукции, ставит свой личный штамп, дату проверки, что означает идентификацию данной партии как принятой.
В Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки контролер ЛВК заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-зеленый – партия допущена без замечаний.
Приходный ордер передается кладовщику, а выборка продукции перемещается в системе 1 С УПП на Центральный склад.
На принятую продукцию работник ЦС оформляет ярлык хранения с указанием количества продукции в партии, даты изготовления, номера приходного ордера.
6.6 При выявлении любых несоответствий предъявленной на входной контроль продукции, в том числе отклонений от требований НТД, отсутствии проверяемых ПКИ в Общем ограничительном перечне входного контроля или документе, регламентирующем порядок проверки ПКИ, контролер ЛВК оформляет протокол входного контроля (приложение В). Номер протокола соответствует номеру приходного ордера.
Работник ЛВК в Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-синий — партия допущена с замечаниями, красный – партия /брак.
6.6.1 Оформленные протоколы хранятся на ЛВК в течении 5 лет.
Пункт 3.3 «Использовать без доработки» заполняется в случае, когда начальник КТБ соответствующего цеха и начальник ОТК приняли решение об использовании сырья, материалов с отклонениями, не влияющими на качество конечной продукции и не увеличивает трудоемкость ее производства.
Пункт 3.4 «Использовать по разрешению» заполняется в случае, когда принимается решение об использовании ТМЦ с отклонениями от требований НТД с оформлением «Карты разрешения» в виду производственной необходимости.
Общий срок оформления карты разрешения не более 3-х суток с момента доведения соответствующего протокола до ДЗЛ.
Оформление и ответственность за своевременный выпуск карты разрешения возложены на ОМТС.
6.6.2 Ежедневно, в 8-30 на территории ЛВК собирается комиссия для принятия решения по несоответствующей продукции на предмет дальнейшего использования её в производстве, состоящая из Начальника ОТК, Директора по закупкам, Директора по производству, Начальника технологического бюро цеха потребителя или лиц, их заменяющих.
Основной задачей комиссии является принятие решений по использованию несоответствующей продукции.
В число решений о дальнейшем использовании продукции могут входить:
- проведение разбраковки;
- проведение дополнительных испытаний;
- решение о возврате поставщику материала, несоответствие которого обнаружено при входном контроле или в производстве;
- разрешение на использование в производстве ПКИ или материалов с несущественным отклонением от норм ТУ;
- решение об утилизации в виду невозможности дальнейшего использования и возврата Поставщику.
В случае установления техническими службами невозможности использования данной продукции контролёр ЛВК выписывает ярлык несоответствия, который крепится на видное место упаковки данной продукции.
Продукция, не подлежащая дальнейшему использованию, помещается в изолятор брака ЦС.
7 Требования к Ограничительным перечням проверок
7.1 Ограничительные перечни проверок комплектующих изделий и материалов формирует конструкторско-технологические бюро цехов потребителей. Согласование перечней с дирекцией по качеству обязательно. Утверждает перечни Директор по производству.
7.2 Перечень проверок продукции на входном контроле должен содержать:
- наименование, марку и тип контролируемой продукции, обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция;
- контролируемые параметры (показатели) и пункты НТД, по которым должна проводиться проверка;
- средства измерения и их технические характеристики;
- гарантийный срок хранения;
- вид контроля;
- уровень контроля; нормативный коэффициент качества (NQL) или приемлемый уровень качества (AQL); объем выборки или пробы, если он не определяется однозначно заданием вышеуказанных параметров.
7.3 При внесении в Ограничительные Перечни новых видов проверок ТМЦ, требующих проведения измерений, правильность проведения замеров универсальными средствами определяется конструкторско-технологическими службами и подтверждается ОГМетр. В этом случае извещение о внесении изменений в Ограничительные перечни, должно быть согласовано с указанными выше службами. При необходимости конструкторско-технологические службы разрабатывают технологические процессы входного контроля и приспособления для проведения измерений. Срок внедрения изменения должен быть определен с учетом сроков изготовления приспособлений и разработки техпроцесса входного контроля. Согласование техпроцессов входного контроля с Директором по качеству или начальником ОТК обязательно.
8 Работа с поставщиками
Забракованная продукция на входном контроле и в процессе производства, ожидающая решения поставщика, изолируется в изоляторе брака ЦС с ярлыком несоответствия.
В случае возникновения претензий по упаковке или количеству комплектующих, обнаруженных при приёмке на ЦС, ответственность за организацию работы с поставщиками несёт Директор по закупкам и логистике.
В случае выявлений несоответствий в процессе производства и в процессе эксплуатации, забракованные ПКИ помещаются в изолятор брака ЦС с «Бланком забракования покупного комплектующего» (Приложение Ж). В бланке указан характер брака, причина, по которой забракована продукция, дата проверки продукции, код УПП, № товарно-транспортной накладной и дата, за подписями ответственных лиц.
Для срочной отправки отказавшей продукции в гарантийный период изделий, выполняются следующие действия:
в течение одного рабочего дня с момента выявления отказавшего ПКИ, передать ПКИ в ЛВК с бланком забракования покупного комплектующего, с указанием в нем наименования ПКИ, кода УПП, ТТН и дату; № акта анализа изделий или 8D; фото отказавших изделий – ответственный Начальник БТК по ответственному цеху. В актах анализа указывать срок отправки не более 4 дней (2 дня получение ответа от поставщика на уведомление, в том числе оформление акта забракования ЛВК + 2 дня отправка ускоренным способом) – ответственный Начальник БТК по цеху. В течение 4 часов с момента получения отказавшего ПКИ, ЛВК оформляет и направляет уведомление поставщику и копию в ДЗЛ об ускоренной отправке ПКИ для анализа – ответственный ЛВК.
При получении ответа, ЛВК (не более 2 рабочих дней с момента отправки уведомления) направляет акт забракования (с указанием акта анализа-№ и даты) в ДЗЛ – ответственный ЛВК. В реестре сообщений заносятся данные по ПКИ в день отправки уведомления поставщику с выделением графы «дата отправки несоответствующей продукции поставщику (план-факт)» красным цветом – ответственный ЛВК. В течение 2 рабочих дней с момента получения акта забракования от ЛВК, специалист ДЗЛ оформляет отправку ПКИ ускоренным способом. ЛВК заполняет в реестре дату отправки факт.
К актам забракования прилагается форма 8D, где определен срок предоставления поставщиком мероприятий корректирующего действия.
При отсутствии от поставщика мероприятий корректирующего действия в течении 30 дней с момента отправки забракованной продукции в адрес поставщика оформляется повторный запрос мероприятий, копия направляется в ДЗЛ для работы с поставщиком. При отсутствии плана корректирующих действий в течение 3 дней с момента отправки повторного запроса мероприятий имеющийся задел ПКИ и следующая партия блокируется до получения мероприятий корректирующего действия с обозначением партии гарантийного качества.
Уведомление об обнаружении несоответствующей продукции может быть направлено по электронной почте в виде письменного сообщения в свободной форме, факсимильной связью, либо по форме уведомления (приложение Г). К нему, по необходимости, прикладываются подтверждающие документы: фотографии дефектов, карты замеров и т.п.
Если поставщик не отвечает на уведомление о несоотетствии в течение 3 дней, то претензия направляется повторно, с пометкой «Повторно», копия в ДЗЛ. Повторная претензия направляется так же и в случае обнаружения тех же несоответствий в следующих поставках. При отсутствии ответа поставщика на повторное уведомление в течении 3 дней имеющаяся и следующая партии данных изделий блокируется – ответственный Начальник ЛВК.
Для работы с поставщиками в сетевой папке предприятия находится Реестр сообщений поставщикам (Приложение Д), где отслеживается вся переписка в соответствии с установленными сроками и контролируется выполнение корректирующих мероприятий поставщиками.
Столбцы реестра немедленно заполняются ЛВК, начальник ОМТС отслеживает заполнение колонок «дата получения ответа, факт», «дата отправки несоответствующей продукции поставщику», «получение мероприятий от поставщика, факт».
При выявлении несоответствующей продукции на входном контроле или в процессе производства, не срочного характера, инженер по качеству ЛВК составляет «Акт о забраковании» (приложение Е) в течение 5 дней с момента ее выявления, но не позднее 4 месяцев со дня поступления продукции на ЦС.
Сканированные акты забракования находятся в сетевой папке предприятия. Инженер ЛВК направляет электронное сообщение в службу ОМТС и бухгалтерию о размещении на сервере нового акта забракования ТМЦ.
Ответственность за качество упаковки, соответствие наименования, марки, количества отгружаемой продукции акту забракования несет ЛВК.
Ответственность за упаковку забракованной продукции несет начальник цеха потребителя продукции.
Ответственность за соответствие отправляемой продукции по количеству и наименованию сопроводительным документам (ТТН, акту о забраковании и др.), а также за соответствие сроков отгрузки требованиям настоящего стандарта несет ОМТС.
Сроки оформления брака определены Инструкциями, также договорами на поставку продукции.
Сроки отправки брака поставщику определены договорами (контрактами).
При отсутствии требований по отправке брака в договорах и контрактах определены следующие сроки:
отправка забракованной продукции осуществляется работниками ОМТС в десятидневный срок с момента подписания акта о забраковании службой ЛВК;
в отдельных случаях срок может быть изменен Директором по закупкам и логистике (например, в случае организации отправки брака поставщику в более поздний срок), но не должен быть более 30 дней.
По итогам текущего месяца начальник ОМТС отслеживает заполнение реестра сообщений поставщикам в части своевременности отправки забракованных ПКИ и своевременности получения ПКД и принимает соответствующие меры по своевременному получению ответов от Поставщика. Инженер по качеству ЛВК ежемесячно до первого числа следующего месяца за отчетным направляет отчет по реестру сообщений директору по качеству и директору по закупкам и логистике.
9 Проведение инспекционного контроля Центрального склада
9.1 С целью выявления возможной порчи, истечения сроков хранения материалов и изделий со стороны ЛВК осуществляется инспекционный контроль Центрального склада не реже 1 раза в квартал с составлением акта. В акте проверки условий и сроков хранения закупленной продукции указываются: дата проверки, места проверки, выявленные недостатки.
9.2 Акт направляется заведующей ЦС, Начальнику ПДО для разработки мероприятий корректирующего и предупреждающего действия и устранения выявленных недостатков. Заведующая ЦС в течении 3 рабочих дней с момента получения акта предоставляет мероприятия корректирующего и предупреждающего действия, при необходимости данные мероприятия ставятся на контроль.
9.3. Результативность мероприятий ЛВК оценивает при очередном аудите.
9.4 При отсутствии мероприятий в установленный срок инженер ЛВК сообщает заведующей ЦС и начальнику ПДО об истечении сроков получения мероприятий и уведомляет о нарушении Директора по качеству.
- Область применения
- Организация входного контроля
- Порядок проведения входного контроля
- оборудование для контроля качества
- Входной контроль сварочных материалов
- Входной контроль гнутых отводов
- Входной контроль запорной арматуры и оборудования
- Входной контроль изоляционных материалов
- Входной контроль железобетонных пригрузов
- Входной контроль Электрооборудования и кабелей
- Входной контроль оборудования и изделий систем автоматизации
- ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ КПП СОД
- ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
1. Область применения
(ТК) разработана на производства работ по входному контролю материалов и оборудования перед началом и в процессе строительства объекта
Входной контроль качества материалов и оборудования следует выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
– Магистральные трубопроводы.
– . Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 2. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приёмки
– РД-25.160.00-КТН-037-14 изм.№1,2 Сварка при строительстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов.
– РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;
– ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия;
– ГОСТ 24297-87. “Входной контроль продукции. Основные положения.
2. Организация входного контроля
Все материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с Контрактом, подлежат входному контролю с участием представителей подрядчика, заказчика и строительного контроля заказчика. Входной контроль МТР, поставляемых заказчиком, следует осуществлять при их приёмке лицами, ответственными за производство работ. Входной контроль остальных МТР следует осуществлять при их доставке на строительную площадку.
Входной контроль материально-технических ресурсов, поставляемых на Объект, следует осуществлять согласно требованиям ГОСТ 24297-87. «Входной контроль продукции. Основные положения»:
Входной контроль следует проводить с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации, договоров на поставку и протоколов разрешения по ГОСТ 2.124-85 (далее – установленным требованиям) (ГОСТ 24297-87, п.1.3).
Входной контроль следует осуществлять по параметрам (требованиям) и методам, установленным в нормативно-технической документации на контролируемую продукцию, договорах на её поставку и протоколах разрешения (ГОСТ 24297-87, п.1.4).
Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид контроля и объем выборки или пробы определяют, исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени освоения новых видов продукции, важности данного параметра (требования) для функционирования выпускаемой продукции, и устанавливают в перечне продукции, подлежащей входному контролю (ГОСТ 24297-87, п.1.5.).
Результаты входного контроля следует фиксировать в Актах о результатах проверки изделий (Форма 3.3. ВСН 012-88. Часть 2.), и в Журнале входного контроля.
Входной контроль следует проводить лицам, ответственным за проведение работ, и работниками службы качества, состоящей из инженерно-технических работников и контролеров полевой испытательной лаборатории. (ГОСТ 24297-87, п.2.1).
Основными задачами входного контроля являются:
1) проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
2) контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям нормативно-технической документации и применения ее в соответствии с протоколами разрешения;
3) периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков (ГОСТ 24297-87, п.2.2).
Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда. Рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке. Площадки входного контроля оборудуются непосредственно на площадках складирования и при складских помещениях. На площадках устраиваются стеллажи и ложементы для укладки материалов, для проведения визуального и визуально – измерительного контроля материалов. Места входного контроля должны быть обозначены табличками. Места для входного контроля материалов, условия хранения которых – закрытый склад, должны быть закрыты навесом для защиты от атмосферных осадков. Материалы, которые по условиям хранения должны содержаться в отапливаемых помещениях, должны подвергаться входному контролю в закрытых отапливаемых помещениях оборудованных стеллажами или стендами для раскладки материалов при контроле.
Средства измерений и испытательное оборудование, используемые при входном контроле, должны быть проверены в центре метрологии и стандартизации, и соответствовать требованиям НТД на контролируемую продукцию и ПР 50.2.002-94 «Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованных методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм».
Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения, предприятия, лаборатории, контрольно-испытательные станции и др. (ГОСТ 24297-87, п.2.3).
3. Порядок проведения входного контроля
К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК, представительством заказчика, приемкой предприятия-поставщика и поступившая с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке. (ГОСТ 24297-87, п.3.1).
При проведении входного контроля необходимо:
- проверить сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции, и зарегистрировать продукцию в журналах учета результатов входного контроля;
- проконтролировать отбор выборок или проб, проверить комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид и заполнить акт отбора выборов или проб;
- провести контроль качества продукции по технологическому процессу входного контроля или передать в соответствующее подразделение выборки или пробы для испытаний (анализов). (ГОСТ 24297-87, п.3.2).
При приеме груза следует проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности:
а) проверить в случаях, предусмотренных в указанных правилах, наличие на транспортных средствах (вагоне, цистерне, барже, трюме судна, автофургоне и т.п.) или на контейнере пломб отправителя или пункта отправления (станции, пристани, порта), исправность пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных транспортных средств или контейнера, наличие защитной маркировки груза и исправность тары;
б) проверить соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;
в) проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение груза от повреждения и порчи (укладка груза, температурный режим и др.), сроки доставки, а также произвести осмотр груза.
В случае получения от органа транспорта груза без проверки количества мест, веса и состояния его следует в порядке, установленном правилами оформления выдачи грузов, потребовать от органов транспорта, чтобы на транспортном документе была сделана соответствующая отметка. (“Инструкция о порядке приёмки продукции” от 25.04.1966г. №П-7).
В производство должна передаваться принятая по результатам входного контроля продукция, с соответствующей отметкой в учетных или сопроводительных документах. Допускается маркировка принятой продукции. (ГОСТ 24297-87 п.3.5.)
Продукция, поступившая от предприятия-поставщика до проведения входного контроля; должна храниться отдельно от принятой и забракованной входным контролем. (ГОСТ 24297-87 п.3.6.)
Забракованная при входном контроле продукция должна маркироваться “Брак” и направляться в изолятор брака. (ГОСТ 24297-87, п.3.7).
Оформление результатов входного контроля
По результатам входного контроля следует составить заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполнить журнал учета результатов входного контроля. (ГОСТ 24297-87, п.4.1). Результаты входного контроля следует фиксировать в Актах о результатах проверки изделий (форма 3.3, ВСН 012-88. Часть II).
В сопроводительных документах на продукцию следует сделать отметку о проведении входного контроля и его результатах, выполнить маркировку продукции, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю. (ГОСТ 24297-87, п.4.2).
При соответствии продукции установленным требованиям входного контроля следует принять решение о передаче ее в производство. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию следует забраковать и возвратить поставщику с предъявлением рекламации. (ГОСТ 24297-87, п.4.3).
По результатам входного контроля в необходимых случаях следует проинформировать о несоответствии продукции установленным требованиям представителя заказчика (приложение 2 ГОСТ 24297-87). (ГОСТ 24297-87, п.4.4).
Приёмку поставляемых заказчиком материалов и оборудования следует осуществить в присутствии представителя заказчика, о чём следует составить Акт приема-передачи (с указанием претензий) в соответствии:
– с формой, принятой регламентами заказчика;
– с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 и от 15.06.65 г. № П-6, в части, не противоречащей Контракту и Гражданскому Кодексу РФ.
4. оборудование для контроля качества
Приборы и инструменты, предназначенные для входного контроля, должны быть заводского изготовления, иметь паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации, и иметь документы о поверке в центре метрологии и стандартизации.
Для контроля качества материалов и результатов работ на объекте строительства рекомендуется иметь и использовать набор измерительного оборудования, представленный в таблице 4.1.
Таблица 4.1 Приборы и инструменты для контроля и измерения
| Входной контроль гнутых отводов | ||
| Рулетка измерительная | ГОСТ 7502-80 | Наружный диаметр, овальность, длина трубы |
| Микрометр | ГОСТ 6507-78 | Толщина стенки по торцам |
| Линейка | ГОСТ 427-75 | Кривизна |
| Лупа | — | Осмотр поверхности |
| Шаблон сварщика | УШС-3 | Проверка разделки кромок |
| Толщиномер ультразвуковой | УТ-93П | Толщина стенки |
| Входной контроль запорной арматуры | ||
| Рулетка измерительная | ГОСТ 7502-80 | Наружный диаметр, овальность, длина |
| Микрометр | ГОСТ 6507-78 | Толщина стенки по торцам |
| Линейка | ГОСТ 427-75 | Кривизна |
| Лупа | — | Осмотр поверхности |
| Шаблон сварщика | УШС-3 | Проверка разделки кромок |
| Толщиномер ультразвуковой | УТ-93П | Толщина стенки |
| Дефектоскоп искровой | Крона-1РМ, «Холидей» | Сплошность покрытия |
| Входной контроль изоляционных материалов | ||
| Вискозиметр | — | Вязкость грунтовок |
| Ареометр | — | Контроль плотности грунтовок |
| Мерная линейка | — | Контроль температуры окружающего воздуха |
| Толщиномер изоляции | МТ-10 НЦ, ИТД-10П | Толщина материала |
| Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 | ИЧ10МД | Продолжительность испытания |
| Часы механические | — | Продолжительность испытания |
| Прибор | ГОСТ 11503 | Испытание на температуру размягчения по методу КИШ |
| Прибор | ГОСТ 11505 | Испытание на растяжимость |
Приведённые приборы и оборудование могут быть, заменены на аналогичные.
5. Входной контроль
5.1 Порядок проведения входного контроля:
- Проверка наличия сертификатов качества фирмы (завода – изготовителя);
- Проверка сохранности упаковки электродов, флюсов и проволок и т.д.;
- Проверка соответствия электродов, флюсов и проволок требованиям спецификаций (технических условий);
На материалы, прошедшие входной контроль, должен быть составлен акт о результатах проверки изделий с занесением в журнал входного контроля.
5.2. Хранение сварочных материалов
Сварочные материалы в соответствии с требованиями изготовления следует хранить в условиях, предупреждающих их увлажнение и гарантирующих сохранность и герметичность упаковки.
Электроды, порошковая проволока, сварочная проволока сплошного сечения, флюсы в герметичной упаковке при централизованном складировании в специально оборудованном помещении могут храниться без дополнительной проверки в течение одного года.
Если упаковка электродов негерметична или повреждена, то электроды должны подвергаться дополнительной проверке их свойств и использоваться в первую очередь. Дальнейшему длительному хранению такие электроды не подлежат.
Сварочную проволоку следует хранить в сухих складских помещениях в упаковке завода-изготовителя. Каждая партия проволоки должна иметь сертификат с указанием завода-изготовителя, ее марки, диаметра, номера плавки и химического состава. К каждому мотку (бухте) проволоки должна быть прикреплена бирка с указанием завода-изготовителя, номера ее плавки, марки и диаметра проволоки по ГОСТ 2246-70.
Проволока, поставляемая по импорту, должна быть в мотках с рядной намоткой прямоугольного сечения массой не более 30 кг, размещенных в двойной упаковке «полиэтилен + картонная коробка».
Плавленый сварочный флюс следует хранить в сухих складских помещениях в герметичной упаковке завода-изготови теля (мешках из многослойной крафт-бумаги или металлических емкостях-контейнерах). На упаковке должны быть указаны завод-изготовитель, марка флюса, номер ГОСТа или технических условий, масса, номер партии.
Каждая партия флюса должна иметь сертификат с указанием завода-изготовителя, марки флюса, номера партии и приемо-сдаточных характеристик (состав флюса, насыпная плотность, размер зерен). В случае повреждения упаковки флюса его следует поместить для хранения в герметичную емкость, на которой необходимо указать марку флюса, номер партии и сертификата, завод (фирму) – изготовитель.
Запрещается смешивать флюсы разных марок, партий поставки и заводов-изготовителей.
Сварочные электроды с покрытием основного вида, упакованные в картонные коробки, обтянутые термоусадочной пленкой, должны быть прокалены перед сваркой при температуре 350-380°С в течение 1,5-2 ч с последующим размещением в термостатах. В случае, если по какой-либо причине прокаленные электроды находились в негерметичной емкости в течение более 8 ч, требуется их повторная прокалка. Допускается повторная прокалка до 5 раз при общем времени прокалки не более 10 ч.
С покрытием основного вида, упакованные в герметичные металлические банки, не следует прокаливать перед сваркой. Однако, в случае, если электроды из открытой металлической банки не были использованы в течение рабочей смены (~8 ч), они должны быть прокалены.
Сварочные электроды с целлюлозным покрытием зарубежного производства поставляются в герметичных металлических банках-пеналах и не требуют предварительной сушки перед использованием.
Открытые упаковки с электродами необходимо тщательно закрывать во время перерывов в сварке. При этом условии электроды пригодны к сварке в течение 24 ч (при температуре воздуха ~20°С). Если целлюлозные электроды по какой-либо причине не были использованы в течение этого промежутка времени, то они не подлежат дальнейшему использованию. Исключение составляют целлюлозные электроды фирмы «Линкольн Электрик». В случае длительного хранения на открытом воздухе и чрезмерного увлажнения, разрешается их сушка перед использованием при температуре 80-90°С в течение 10-20 мин.
6. Входной контроль гнутых отводов
6.1 Правила приемки
Приемка отводов состоит из визуального осмотра и контроля геометрических параметров. Приемке должен подвергаться каждый отвод,
При визуальном осмотре проверяют:
- наличие маркировки и ее соответствие требованиям документации;
- отсутствие вмятин, задиров и других механических повреждений на внутренней и
наружной поверхностях отводов труб; - отсутствие на торцах вмятин, забоин и расслоений;
- отсутствие повреждений антикоррозионного покрытия труб.
При контроле геометрических параметров измерениями проверяют:
- диаметр на концах отводов;
- толщину стенки отводов;
- овальность сечения;
- угол изгиба;
- минимальный радиус гибки;
- длину неизгибаемых прямых участков;
- высоту гофр;
- толщину антикоррозионного покрытия.
Дефекты антикоррозионного полиэтиленового покрытия труб и отводов ремонтируются по технологии, приведенной в РД-1390-001 -2001.
Результаты приемки считаются удовлетворительными, если полученные данные по
всем показателям соответствуют требованиям ОТТ.
6.2. Маркировка отводов
Условное обозначение отводов должно состоять из: суммарного угла изгиба, номинального наружного диаметра и толщины стенки, марка (класс прочности) стали, порядковый номер кривой, штамп ОТК.
Условное обозначение отвода должно соответствовать требованиям ГОСТ 24950-81.
6.3. Методы контроля
Для контроля линейных размеров отводов следует использовать металлические рулетки (ГОСТ 7502-98) и металлическую линейку по ГОСТ 427-75, а также штангенциркуль и другие измерительные инструменты, изготавливаемые по стандартам на этот инструмент.
Длину отвода вместе с прямолинейными участками определяют по среднеарифметическому значению измерений по выпуклой образующей с наружной стороны кривой и по вогнутой образующей с внутренней стороны кривой. Измерения производятся металлической рулеткой. Погрешность измерения ±1 мм.
Угол изгиба кривой проверяют угломером или другими измерительными приборами, позволяющими измерять угол изгиба с точностью до ±10`.
Отклонение продольного сварного шва от нейтральной плоскости отвода измеряют металлической линейкой по перпендикуляру от продольной кромки гибочного ложемента станка до сварного шва.
Овальность прямых концов отводов проверяют на расстоянии не более 250 мм от торцов изделия по максимальной разности двух взаимно перпендикулярных максимального и минимального диаметров.
Овальность гнутой части измеряют на участках первого и второго гибов, в середине отвода и на участке последнего гиба.
Шаг замера овальности гнутой части отводов должен быть для отводов диаметром 720 мм не более чем 1м.
Для измерения максимального и минимального диаметров отводов применяют металлическую линейку, а гнутой части – ведомственный измерительный инструмент.
Высоту гофр измеряют с помощью штангенциркуля и металлической линейки длиной не более 0,3 наружного диаметра трубы, устанавливаемой на ребро по вершинам гофр или одиночной гофры параллельно оси отвода.
Внешний вид отводов проверяют визуально.
6.4. Контроль изоляционного покрытия отводов
Контроль сохранности изоляционного покрытия отводов осуществляется:
Визуальным освидетельствованием с целью обнаружения дефектов и отслоений покрытия;
Проверкой диэлектрической сплошности покрытия искровым дефектоскопом согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98;
Выборочным контролем толщины изоляционного покрытия на выпуклой стороне кривой.
Выявленные дефекты должны быть отремонтированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98.
На гнутые отводы, прошедшие входной контроль, должен быть составлен акт о результатах проверки изделий с занесением в журнал входного контроля.
7. Входной контроль запорной арматуры и оборудования
7.1. Порядок проведения входного контроля
Визуальный контроль
При визуальном контроле проверять:
– отсутствие повреждений заводской упаковки и соответствие требованиям данной упаковки ТУ;
– комплектность на соответствие требованиям ТУ;
– маркировку;
– наличие заглушек, обеспечивающих защиту стыковых кромок под сварку;
– наличие консервации стыковых кромок под сварку;
– отсутствие на корпусе и торцах вмятин, задиров, механических повреждений, коррозии;
– отсутствие расслоений любого размера на торцах патрубков;
– целостность защитного антикоррозионного покрытия.
Измерительный контроль
Проверка габаритных и присоединительных размеров должна проводиться с помощью средств обеспечивающих погрешность не более 30 % установленного допуска.
При измерительном контроле должны проверятся:
- габаритные и присоединительные размеры (диаметр проходного сечения, строительная длина) в соответствии ТУ;
- разделка стыковых кромок под сварку (толщина стенок) должна быть в соответствии с заказными спецификациями на задвижку;
- отклонение толщины стенки по торцам патрубков не должно превышать предельных значений, регламентируемых в ТУ;
- параллельность фланцев корпус-крышка;
При проверке габаритных и присоединительных размеров в обязательном порядке проводить контроль соответствия механической обработки патрубков и контроль корпуса и концевых частей на соответствие требований ТУ.
Таблица 7.1 Минимальные диаметры проходного сечения полнопроходной арматуры
| Номинальный диаметр | Минимальные диаметры проходного сечения полнопроходных задвижек, мм | ||||
| до PN 25 | св.PN 25 до PN 50 | св.PN 50 до PN 63 | св.PN 63 до PN 100 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 197 | |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 244 | |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 293 | |
| 350 | 331 | 331 | 335 | 335 | |
| 400 | 380 | 380 | 377 | 377 | |
| 500 | 478 | 475 | 471 | 465 | |
| 600 | 581 | 574 | 566 | 550 | |
| 700 | 680 | 674 | 656 | 637 | |
| 800 | 780 | 710 | 760 | 750 | |
| 1000 | 980 | 970 | 960 | 950 | |
| 1200 | 1180 | 1170 | 1160 | 1150 | |
8. Входной контроль изоляционных материалов
Входной контроль изоляционных материалов производится:
– при поступлении материалов на склад;
– на строительной площадке непосредственно перед применением.
Входной контроль изоляционных материалов осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-техническими работниками генподрядчика и специалистами лаборатории контроля качества.
Входной контроль термоусаживающихся манжет
Основные показатели качества термоусаживающейся ленты (манжеты) должны соответствовать нормам, приведенным в таблицах 8.1 и 8.2.
Таблица 8.1 Геометрические параметры термоусаживающейся ленты (манжеты)
Таблица 8.2 Основные показатели качества термоусаживающейся ленты (манжеты)
Основные показатели качества замковой пластины приведены в таблице 8.3.
Таблица 8.3 Основные показатели качества замковой пластины
По показателям качества эпоксидный праймер должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 8.4.
Таблица 8.4 Показатели качества эпоксидного праймера
| №№ |
Наименование показателя |
Норма для компонентов праймера | Метод испытаний | |
| Компонент А | Компонент Б | |||
| 1 | Внешний вид | Вязкая однородная масса черного цвета | Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета | Визуально |
| 2 | Условная вязкость по ВЗ-6
при 40°С, минут, не более |
10 | 2 | ГОСТ 9070-75 |
| 3 | Жизнеспособность праймера
при 20°С, минут, не менее |
Секундомер | ||
| 4 | Режим отверждения при 90°С, мин. | 3-5 | Секундомер | |
Ленту, входящую в комплект манжеты принимают партиями. Партией считают количество ленты одного типа и размера, изготовленное по одной и той же рецептуре и технологии и сопровождаемое одним документом о качестве.
Каждую партию ленты, отправляемую в один адрес, сопровождают документом о качестве (паспортом), в котором указывают:
– наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
– условное обозначение манжеты и номер технических условий;
– номер партии;
– количество рулонов или мерных отрезков в партии;
– дату изготовления;
– штамп ОТК;
– результаты проведенных испытаний и заключение о соответствии партии требованиям настоящих технических условий;
– гигиенический сертификат.
Для проверки соответствия комплекта манжеты требованиям технических условий проводят приемо-сдаточные испытания. Приемо-сдаточные испытания проводят по показателям таблицы 1 и пп.2 – 6 таблицы 2.
Испытания проводят на трех рулонах от партии. Отбор рулонов для испытаний – по ГОСТ 18321 методом случайной выборки.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию; при отрицательных результатах повторных испытаний партию манжет бракуют.
Манжета (лента) может быть использована только после получения положительных результатов приемо-сдаточных испытаний.
Методы контроля манжет
Испытания манжет проводят при температуре (20 ± 5) °С. Время выдержки образцов перед испытаниями – не менее двух часов.
Внешний вид манжеты (ленты) определяют визуально путем сравнения с контрольным образцом в процессе изготовления партии.
Толщину манжеты измеряют толщиномером по ГОСТ 11358-89 с погрешностью 0,1 мм или микрометром МК-25 по ГОСТ 6507-90 по поперечному срезу, отступив от края манжеты на расстояние не менее 10 мм, последующие измерения – через каждые (50±1,0) мм.
По результатам измерений определяют среднее максимальное и среднее минимальное значения.
Ширину полотна манжеты определяют линейкой при ее изготовлении по ГОСТ 427-75 с погрешностью 1 мм.
Длину манжеты определяют рулеткой по ГОСТ 7502-89 с погрешностью 5 мм.
Прочность и относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 11262 на пяти образцах типа 1, вырезанных из полосы ленты в продольном направлении от каждой выбранной партии. За результат принимают среднее арифметическое пяти определений прочности и относительного удлинения. За результат испытания партии принимают минимальные значения физико-механических характеристик одного из рулонов, отобранных для испытаний.
Определение адгезии манжеты (ленты) к стали и заводскому полиэтиленовому покрытию при различных температурах испытаний или выдержке в воде, определение степени усадки, а также стойкости ленты к растрескиванию под напряжением производят согласно Приложений А, Б и В (соответственно) «Технических требований на наружные антикоррозионные покрытия на основе термоусаживающихся полимерных лент, предназначенных для изоляции сварных стыков магистральных нефтепроводов и отводов от них», утвержденных ОАО «АК «Транснефть» ОТТ-25.220.01-КТН-189-10 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов. Общие технические требования».
Транспортирование и хранение манжет
Рулоны ленты или ее мерные отрезки, транспортируют в вертикальном положении всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Ленту (манжету) хранят в вертикальном положении в заводской упаковке в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Укладка штабеля манжет (рулонов) должна быть не более 1,5 м (трех рядов); при хранении на деревянных поддонах высота штабеля – не более четырех рядов.
Эпоксидный праймер (компонент А и компонент Б) хранят в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°С в местах, исключающих попадание влаги, прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Входной контроль битумных, битумно-полимерных, и асмольных полимерных материалов при поступлении на склад
Порядок входного контроля представлен в таблице 8.5.
Таблица 8.5 Входной контроль битумных, битумно-полимерных, и асмольных полимерных материалов при поступлении на склад
| Контролируемые параметры | Показатели контроля | Метод и приборы контроля | Периодичность контроля |
| Проверка поставляемых изоляционных мастик, оберток, грунтовок на соответствие требованиям ТУ и ГОСТ | Соответствие данных паспортов, сертификатов на изоляционные материалы требованиям ТУ или условиям контракта на импортные материалы. | Сравнение паспортных данных и характеристик по ТУ. | Каждую партию |
| Выборочно | |||
| Однородность | Визуально по сколу образца | Каждую партию | |
| Температура размягчения мастики | Приборами в лаборатории по методу КИШ ГОСТ 11503 | Каждую партию | |
| Растяжимость при 25 ºС | Соответствие параметров ГОСТ и ТУ на мастики | Приборами в лаборатории по ГОСТ 11505 | Каждую партию |
Входной контроль битумных, битумно-полимерных, и асмольных полимерных материалов на строительной площадке
Порядок входного контроля представлен в таблице 8.6.
Таблица 8.6 Входной контроль битумных, битумно-полимерных, и асмольных полимерных материалов на строительной площадке
| Контролируемые параметры | Показатели контроля | Метод и приборы контроля | Периодичность контроля |
| Соответствие температурных характеристик мастик температуре окружающего воздуха в момент нанесения | температура воздуха при нанесении битумных мастик
МБР-75 – от +15 до –15 МБР-90 – от +35 до –10; МБР-100 – от +40 до –5 ºС. Мастика БИОМ-2 – от –10 до + 40 ºС. мастика Асмол – от -25 до +40 ºС. Для остальных мастик по ТУ |
Термометром для измерения температуры воздуха | Постоянно |
| Соответствие физико-химических свойств компонентов требованиям ТУ, ГОСТ | Состав паспортных данных на компоненты ТУ | Сравнение паспортных данных и данных ТУ | |
| Компонентный состав | Весовое и объемное соответствие компонентов инструкциям и ТУ на приготовление грунтовок | При каждом приготовлении грунтовки | |
| Однородность, вязкость и плотность | Соответствие параметров ТУ на грунтовку | Визуально, вискозиметром, ареометром | Каждую партию |
| Компонентный состав
(для мастик полевого изготовления) |
Соответствие весового и объемного мастик ГОСТ | Отмериванием, взвешиванием компонентов | При дозировке каждую партию |
| Однородность | Отсутствие сгустков, посторонних включений и не покрытых битумом частиц наполнителя | Визуально по сколу образца | Каждую партию |
| Вспенивания битумной мастики | При нагреве до 130-160 град.С отсутствие вспенивания | Визуально | Каждую партию |
| Контроль температуры приготовления расплавления и перевозки ранее приготовленной мастики | Нагрев битумных мастик не более 200ºС, хранение не боле 3 часов при температуре 190-200 ºС.
Нагрев мастики Асмол не более 170 ºС, хранить не более 24 часов при температуре 100 ºС. Нагрев мастики БИОМ не боле 180 ºС. Для остальных материалов в соответствие с ГОСТ, ТУ и инструкциям на применение мастик |
Встроенными термометрами и термопарами | Непрерывно в процессе работы |
| Проверка условий и сроков хранения грунтовок, мастик, оберток | Температура и условия хранения должны соответствовать требованиям ТУ и раздела 3 настоящего регламента | Визуально, термометрами температуры окружающего воздуха | При входном контроле материалов на складе |
- ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИГРУЗОВ
При приемке пригрузов производится входной контроль поступающих изделий с регистрацией результатов в журнале входного контроля.
В ходе контроля производится:
– проверка документации на изделия, поступающие на ж.д. станцию, проверка количества в соответствии с заказом, отбраковка пригрузов по результатам визуального осмотра с составлением акта разбраковки и складирование их в отдельный штабель.
На каждую партию утяжелителей должен быть паспорт, в котором указывается:
– наименование и адрес изготовителя;
– номер и дата выдачи паспорта;
– номер партии;
– наименование и марка изделия;
– дата изготовления изделия;
– проектная марка бетона;
– отпускная прочность бетона в процентах от проектной марки;
– масса изделия;
– номер ТУ на изготовление утяжелителей.
На боковой поверхности с правой стороны вверху па расстоянии 20 см от торцевой грани каждого бетонного блока пригруза несмываемой краской должна быть нанесена маркировка:
– товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;
– марка изделия;
– дата изготовления изделия;
– штамп технического контроля;
– масса изделия.
10. Входной контроль Электрооборудования и кабелей
При приемке оборудования в монтаж производится его осмотр, проверка комплектности (без разборки), проверка наличия и срока действия гарантий предприятий-изготовителей.
Состояние кабелей на барабанах должно быть проверено в присутствии заказчика путем наружного осмотра. Результаты осмотра оформляются актом.
При приемке сборных железобетонных конструкций воздушных линий (ВЛ) следует проверять:
- размеры элементов, положение стальных закладных деталей, а также качество поверхностей и внешний вид элементов. Указанные параметры должны соответствовать ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 24762-81, ГОСТ 26071-84, ГОСТ 23613-79, а также ПУЭ;
- наличие на поверхности железобетонных конструкций, предназначенных для установки в агрессивную среду, гидроизоляции, выполненной на предприятии-изготовителе.
Изоляторы и линейная арматура должны отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов и технических условий. При их приемке следует проверять:
- наличие паспорта предприятия-изготовителя на каждую партию изоляторов и линейной арматуры, удостоверяющего их качество;
- отсутствие на поверхности изоляторов трещин, деформаций, раковин, сколов, повреждений глазури, а также покачивания и поворота стальной арматуры относительно цементной заделки или фарфора;
- отсутствие у линейной арматуры трещин, деформаций, раковин и повреждений оцинковки и резьбы.
Мелкие повреждения оцинковки допускается закрашивать.
Устранение дефектов и повреждений, обнаруженных при передаче электрооборудования, осуществляется в соответствии с Договором подряда на строительство.
Электрооборудование, на которое истек нормативный срок хранения, указанный в государственных стандартах или технических условиях, принимается в монтаж только после проведения предмонтажной ревизии, исправления дефектов и испытаний. Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию или должен быть составлен акт о проведении указанных работ.
Электрооборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж, следует хранить в соответствии с требованиями государственных стандартов или технических условий.
11. Входной контроль оборудования и изделий систем автоматизации
При входном контроле оборудования, материалов и изделий проверяются комплектность, отсутствие повреждений и дефектов, сохранность окраски и специальных покрытий, сохранность пломб, наличие специального инструмента и приспособлений, поставляемых предприятиями-изготовителями.
Специализированными службами входного контроля подрядчика осуществляется проверка качества всех поступающих материалов, изделий и устройств для выполнения общестроительных, электромонтажных и других работ, предусмотренных проектом.
При установлении несоответствия поступивших материалов и оборудования ассортименту, качеству, количеству или комплектности указанным в сопроводительных документах Поставщика, а также в случаях, когда качество материально-технических ресурсов (МТР) не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), комиссия осуществляет осмотр поступивших МТР, по результатам которого составляется Акт о приемке материалов установленной формы.
- ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ КПП СОД.
12.1 Общие положения
Назначенный срок службы оборудования КПП СОД и обратных затворов от DN 50 до DN 1200 – 30 лет, если иное не установлено заводом-изготовителем.
При эксплуатации оборудования КПП СОД и обратные затворы считаются работоспособными, если:
- обеспечивается прочность и плотность материалов деталей и сварных швов, работающих под давлением;
- отсутствуют пропуск среды и потение сквозь металл и сварные швы;
- обеспечивается герметичность всех уплотнений и фланцевых соединений;
- обеспечивается герметичность затвора запорной арматуры и обратного затвора в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя;
- обеспечивается (в т. ч. электроприводом арматуры) плавное перемещение, без рывков и заеданий, всех подвижных частей;
- обеспечивается отключение электропривода арматуры при достижении затвором крайних положений, а также при превышении допустимого значения крутящего момента
Оборудование КПП СОД и обратные затворы на заводе-изготовителе должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытания на соответствие требованиям нормативных документов.
Задвижки шиберные должны соответствовать ОТТ-23.060.30-КТН-246-08, задвижки клиновые – ОТТ-75.180.00-КТН-164-10, краны шаровые – ОТТ-75.180.00-КТН-352-09, затворы обратные – ОТТ-23.060.30-КТН-048-10.
Приемо-сдаточные испытания запорной арматуры от DN 300 до DN 1200 и обратных затворов на заводе-изготовителе должны быть проведены в присутствии представителя технического надзора по программе и методике приемо-сдаточных испытаний, включенной в Реестр ОВП в соответствии с ОР-03.120.20-КТН-100-14.
Запорная арматура, предназначенная для установки на ППМН должна проходить приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей технического надзора
и Заказчика.
По результатам приемо-сдаточных испытаний оформляется акт приемо-сдаточных-испытаний. Форма акта должна быть установлена в программе и методике приемо-сдаточных испытаний.
12.2 Требования к проведению входного контроля запорной арматуры
Входной контроль оборудования КПП СОД и обратных затворов, при поступлении от заводов-изготовителей на вновь строящиеся объекты, проводится специалистами Заказчика в присутствии представителей технического надзора и представителей подрядной строительной организации.
Входной контроль оборудования КПП СОД включает в себя:
- испытания на герметичность;
- испытания на прочность и плотность.
Входной контроль запорной арматуры и обратных затворов от DN 300 до
DN 1200 включает в себя:
- проверку эксплуатационной и разрешительной документации;
Результаты входного контроля оборудования КПП СОД должны оформляться актом установленной формы.
Оборудования КПП СОД и обратные затворы считаются не прошедшими входной контроль, если они не соответствуют требованиям эксплуатационной документации и настоящего документа. В этом случае Заказчик направляет на завод-изготовитель акт входного контроля вместе с вызовом специалистов данного завода-изготовителя.
Участки по входному контролю ОСТ ведут учет результатов входного контроля по каждому заводу-изготовителю запорной арматуры и обратных затворов.
Оборудование КПП СОД и обратные затворы непосредственно перед монтажом должно подвергаться контролю, включающему в себя:
- проверку эксплуатационной и разрешительной документации;
Дополнительно необходимо провести:
- испытания на прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов и герметичность относительно внешней среды запорной арматуры в случаях:
а) если данные испытания не будут проведены в составе трубопровода;
б) если приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе были проведены без
представителя Заказчика либо с момента проведения приемо-сдаточных испытаний
до поступления на монтаж прошло более 1 года;
После проведения гидравлических испытаний и проверки на герметичность должно быть выполнено полное удаление воды из полости корпуса запорной арматуры.
Контроль оборудования КПП СОД и обратных затворов перед монтажом для вновь строящихся объектов должен проводиться специалистами Заказчика, в присутствии представителей технического надзора и подрядной строительной организации.
Контроль оборудования КПП СОД и обратных затворов перед монтажом для объектов проводится обученным и аттестованным персоналом ОСТ.
Оборудование КПП СОД и обратные затворы считаются не прошедшей контроль, если проверяемые параметры не соответствуют, требованиям эксплуатационной документации завода-изготовителя и данного регламента. Запорная арматура и обратные затворы, не прошедшие контроль, к монтажу не допускаются.
Перед монтажом оборудования КПП СОД и обратных затворов должно производиться полное удаление воды из полости корпуса.
12.3 Проверка эксплуатационной и разрешительной документации
При поступлении оборудования КПП СОД и обратных затворов в ОСТ с завода-изготовителя в комплект эксплуатационной и разрешительной документации должны входить:
- паспорт установленной формы. К паспорту прикладываются протокол результатов исправления дефектов сваркой корпусных деталей и сварных швов (при наличии исправлений), схема расположения сварных швов с указанием и росписью исполнителей (при отсутствии клеймения);
- расчёт на прочность корпусных деталей (или выписка из расчета);
- расчёт на сейсмостойкость (или выписка из расчета) (для сейсмостойкой арматуры);
- сборочные чертежи, чертежи выемных деталей (седла, уплотнение «корпус-крышка»);
- разрешительная документация (копия сертификата соответствия техническому регламенту о безопасности машин и оборудования или разрешения Ростехндазора на применение);
- руководство по эксплуатации, включающее инструкцию по монтажу и эксплуатации, раздел с рекомендациями по ремонту;
- акт приемо-сдаточных испытаний;
- копия сертификата пожарной безопасности (для арматуры, устанавливаемой на трубопроводы системы пожаротушения);
- конструкторская спецификация на арматуру;
- протокол испытаний антикоррозионного покрытия;
- упаковочный лист.
Вся документация, входящая в комплект поставки, должна быть выполнена на русском языке в одном экземпляре на каждую единицу арматуры.
В паспорте завода-изготовителя должна быть подпись с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица, печать представителя ОТК завода-изготовителя, представителя Заказчика и технического надзора, которые являются подтверждением соответствия арматуры требованиям ТУ на изготовление.
12.4 Визуальный контроль и измерительный контроль
При визуальном контроле оборудования КПП СОД и обратных затворов должны проверяться:
- отсутствие повреждения упаковки;
- комплектность;
- маркировка;
- наличие заглушек, обеспечивающих защиту кромок под приварку;
- наличие консервации кромок под приварку;
- отсутствие на корпусе и торцах вмятин, задиров, механических повреждений, коррозии;
- отсутствие расслоений любого размера на торцах патрубков.
При измерительном контроле должны проверяться:
- габаритные и присоединительные размеры (диаметр проходного сечения, строительная длина) на соответствие технической документации завода-изготовителя;
- разделка стыковых кромок патрубков под приварку и толщина стенок патрубков на соответствии требованиям заказных спецификаций;
- отсутствие отслоений, механических повреждений износостойкого покрытия шибера, а также рисок и задиров износостойкого покрытия шибера достигающих основного металла, контроль осуществляется визуально через патрубки задвижки при снятых заглушках.
- отклонение толщины стенки патрубков по торцам на соответствие технической документации завода-изготовителя;
- параллельность фланцев корпуса и крышки.
Измерительный контроль должен проводиться с использованием средств, обеспечивающих погрешность не более 30 % от установленного поля допуска.
12.5 Испытание на прочность, плотность материала корпусных деталей
и сварных швов и герметичность относительно внешней среды
При испытании оборудования КПП СОД и обратных затворов на прочность, плотность материала корпусных деталей и сварных швов, герметичность относительно внешней среды должны проводиться следующие операции:
- визуальный осмотр затвора арматуры;
- установка на патрубки арматуры заглушек;
- монтаж электропривода оборудования КПП СОД и настройка путевых и моментных выключателей электропривода в крайних положениях затвора «открыто – закрыто». Затвор переводится в положение «приоткрыто» на 15 % – 20 %;
- заполнение полости корпуса водой, полное удаление воздуха из полости корпуса, поднятие давления воды до 1,5РN (давление РN назначается согласно данных паспорта завода-изготовителя запорной арматуры) но не более заводского давления гидроиспытаний трубы в составе которой смонтировано оборудование КПП СОД;
- выдержка под испытательным давлением в соответствии с таблицей 1. При этом осуществляется постоянный контроль давления в корпусе по показаниям манометров, класс точности которых должен быть не ниже 0,6;
- снижение давления до PN;
- осмотр корпуса, крышки, трубопровода, сварных швов в течение времени, необходимого для осмотра на отсутствие пропуска воды через корпус, сварные швы, сальник, фланцевые соединения, разъемных соединений дренажного и спускного трубопроводов (при наличии) и «потения» через металл.
Герметичность сальникового уплотнения должна обеспечиваться при условии, что втулка сальника входит в сальниковую камеру не более чем на 30 % от своей высоты, но не менее чем на 5 мм.
Таблица 12.1 – Время выдержки испытательным давлением
| № п/п | DN | Время выдержки при испытании на прочность, мин, не менее |
Время выдержки при испытании на плотность (герметичность), мин, не менее | Время выдержки при испытании; на герметичность затвора, мин, не менее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | До 100 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | От 150 до 250 | 30 | 15 | 5 |
| 3 | От 300 до 1200 | 60 | 30 | 10 |
12.6 Испытание на герметичность затвора
При испытании оборудования КПП СОД на герметичность затвора должны проводиться следующие операции:
- установка затвора запорной арматуры в положение «приоткрыто» на 15 % – 20 %;
- установка в верхнее отверстие крышки указателя протечки (для шиберной задвижки);
- заполнение оборудования КПП СОД водой до полного удаления воздуха из полости корпуса;
- перевод затвора запорной арматуры в положение закрыто с крутящим моментом, указанным в паспорте завода-изготовителя;
- подъем давления во входном патрубке для создания перепада давления на затворе, равного 1,1∙PN, и выдержка при установившемся давлении в соответствии с таблицей 11.1;
- контроль герметичности.
Проверка герметичности затвора должна проводиться с каждой стороны.
При проверке на герметичность затвора обратных затворов проводят следующие операции:
- заполнение обратного затвора водой со стороны выходного патрубка при закрытом затворе до полного удаления воздуха из полости корпуса;
- подъем давления до 1,1∙PN в выходном патрубке при снятой заглушке на входном патрубке и выдержке при установившемся давлении не менее 10 мин.
Контроль герметичности затвора проводится: для шиберных задвижек и кранов шаровых – через указатель протечки в крышке и выходном патрубке; для клиновых задвижек, шаровых кранов, у которых отсутствует указатель протечки – в выходном и входном патрубке, для обратных затворов – во входном патрубке.
Максимально допустимые протечки в затворе приведены в таблице 11 .2. Сбор протечек осуществляется шприцем, измерение величины протечек – мензуркой с ценой деления 0,1 см 3 .
Нормы герметичности для обратных затворов приведены в таблице 11 .3.
Класс герметичности затвора указываются в паспорте завода-изготовителя.
Таблица 12. 2 – Максимально допустимые протечки в затворе запорной арматуры
Протечка в см 3 /мин
| № | Номинальный
диаметр DN |
Класс герметичности по ГОСТ Р 54808 | ||
| А | В | С | ||
| Нет видимых протечек | 0,0006·DN | 0,0018·DN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 50 | Нет видимых протечек | 0,03 | 0,09 |
| 2 | 80 | 0,048 | 0,144 | |
| 3 | 100 | 0,06 | 0,18 | |
| 4 | 150 | 0,09 | 0,27 | |
| 5 | 200 | 0,12 | 0,36 | |
| 6 | 250 | 0,15 | 0,45 | |
| 7 | 300 | 0,18 | 0,57 | |
| 8 | 350 | 0,21 | 0,63 | |
| 9 | 400 | 0,24 | 0,72 | |
| 10 | 500 | 0,3 | 0,9 | |
| 11 | 600 | 0,36 | 1,08 | |
| 12 | 700 | 0,42 | 1,26 | |
| 13 | 800 | 0,48 | 1,44 | |
| 14 | 1000 | 0,6 | 1,8 | |
| 15 | 1050 | 0,63 | 1,89 | |
| 16 | 1200 | 0,72 | 2,16 | |
| Примечания
1 При расчете протечек числовое значение номинального диаметра DN принимается в миллиметрах. 2 Температура испытательной воды – от 5 °С до 40 °С. 3 Погрешность измерений протечек не должна превышать: ±0,01см 3 /мин для протечек меньше или равных 0,1 см 3 /мин; ±5 % для протечек больше 0,1см 3 /мин. |
||||
Таблица 12.3 – Нормы герметичности для обратных затворов
| № | Давление номинальное PN, МПа | Пропуск среды (вода) см 3 /мин,
не более, для обратных затворов с номинальным диаметром DN |
|||||
| От 50 | От 150 | 300, | От 500 | От 800 | 1200 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Менее 4,0 | 3 | 10 | 25 | 45 | 80 | 150 |
| 2 | 4,0 и более | 1 | 5 | 12 | 20 | 40 | 80 |
13. Лист ОЗНАКОМЛЕНИЯ
| № п.п. | ФИО | Должность работника | Дата | Подпись |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. |
Input inspection of products. General
Взамен ГОСТ 24297-80
Настоящий стандарт устанавливает основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий (далее - продукции), используемых для разработки, производства, эксплуатации и ремонта промышленной продукции.
Общие положения
1.1. Термины, применяемые в настоящем стандарте, - по ГОСТ 16504 и ГОСТ 15895*.
1.2. Входной контроль проводят на предприятиях (в объединениях) и в организациях, разрабатывающих и изготовляющих промышленную продукцию, а также осуществляющих ее ремонт.
1.3. Входной контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров на поставку и протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 (далее - установленным требованиям).
1.4. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НТД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку и протоколах разрешения.
1.5. Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид контроля и объем выборки или пробы определяют, исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени освоения новых видов продукции, важности данного параметра (требования) для функционирования выпускаемой продукции, и устанавливают в перечне продукции, подлежащей входному контролю.
1.6. Разделы перечня разрабатывают:
1) конструкторские службы предприятия - по изделиям, предназначенным для комплектации;
2) технологические службы предприятия - по сырью, материалам и полуфабрикатам.
1.7. Перечни продукции, подлежащей входному контролю, согласовывают с отделом технического контроля (ОТК), метрологической службой, а также с Государственной приемкой и (или) представительством заказчика** и утверждают:
1) главный конструктор предприятия-разработчика - при разработке опытных образцов продукции;
2) главный инженер предприятия-потребителя - при производстве и ремонте.
1.8. Перечень продукции, подлежащей входному контролю, должен содержать:
1) наименование, марку (чертежный номер) и тип контролируемой продукции;
2) обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция (реквизиты договора на поставку или протокола разрешения);
3) контролируемые параметры (требования) или пункты НТД (договора, протокола разрешения), в которых они установлены;
4) вид контроля, объем выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила;
5) средства измерения или их технические характеристики;
6) гарантийный срок;
7) указания о маркировке (клеймении) продукции по результатам входного контроля;
8) допустимый расход ресурса при входном контроле (расход ресурса должен быть минимальным).
При необходимости в перечень допускается включать требования или указания, отражающие особенности продукции.
1.9. Входной контроль продукции устанавливают сплошным или выборочным. При установлении выборочного контроля планы контроля и правила приемки должны соответствовать установленным в НТД на продукцию.
Примечание. Для электрорадиоизделий с индексом "ОС" обязателен сплошной входной контроль.
1.10. При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные установленными требованиями. Объем и методы проверок согласовываются между потребителем и поставщиком, а также с Государственной приемкой и (или) представительством заказчика.
При входном контроле допускается проводить тренировки комплектующих изделий в условиях и режимах, предусмотренных НТД, при этом в перечне продукции, подлежащей входному контролю, должны быть соответствующие указания.
1.11. Технологическую документацию на процессы входного контроля по Р 50-609-40 разрабатывают технологические службы предприятия по согласованию с ОТК, а также с Государственной приемкой и (или) представительством заказчика и утверждает главный инженер предприятия.
1.12. Решение об ужесточении, ослаблении или отмене входного контроля принимает потребитель по согласованию с Государственной приемкой и представительством заказчика на основе результатов входного контроля за предшествующий период или результатов эксплуатации (потребления) продукции.
Организация входного контроля
2.1. Входной контроль проводит подразделение входного контроля, входящее в состав службы технического контроля предприятия (объединения).
2.2. Основными задачами входного контроля являются:
1) проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
2) контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации и применения ее в соответствии с протоколами разрешения;
3) накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований НТД на продукцию;
4) периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.
2.3. Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда.
Рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке.
Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002***. Если метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то потребитель согласовывает технические характеристики используемых средств и методы контроля с поставщиком, Государственной приемкой и (или) представительством заказчика.
Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные станции и др.).
Похожая информация.
Настоящие рекомендации устанавливают основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д. (далее - продукция), поступающих от поставщиков к потребителю.
Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистам предприятия при внедрении и использовании системы управления качеством продукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000. Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ 40.9001-88 , п. 4.20 и ГОСТ 24297 .
Термины и определения по МС ИСО 8402-1;
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под входным контролем следует понимать
Контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.
1.2. Основными задачами входного контроля могут быть:
Получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;
Обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;
Установление соответствия качества продукции установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;
Предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующей установленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 .
1.3. Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входного контроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период или результатов ее эксплуатации (потребления).
1.9. Исходя из цели входного контроля, потребитель может проводить его непосредственно перед запуском продукции в производство (однако в пределах гарантийного срока) и только по тем пунктам требований НТД, которые имеют значение для конкретного вида продукции и которые отражены в Перечне входного контроля на нее. Кроме того в "Перечне" целесообразно указать минимально допустимую оставшуюся на момент проведения входного контроля часть гарантийного срока хранения контролируемой продукции, определяемую исходя из длительности цикла изготовления продукции с учетом необходимости обеспечения требуемых гарантийных сроков ее хранения и эксплуатации.
1.10. При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные в НТД на продукцию, если условия и режимы, оговоренные методами дополнительных проверок, не превышают установленные в НТД на продукцию. В этом случае согласование этих методов с поставщиком и представителем потребителя не требуется. При отрицательных результатах дополнительных проверок рекламация поставщику не предъявляется.
Дополнительная проверка, проводимая потребителем, позволяет определить потенциально ненадежные элементы для данной продукции и заранее отклонить их.
При входном контроле допускается проводить тренировку продукции в условиях и режимах, предусмотренных НТД. В этом случае необходимо оговорить это в перечне продукции.
1.11. Входной контроль рекомендуется проводить по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемую продукцию. Входной контроль продукции по параметрам, не установленным в НТД, договорах или контрактах на поставку, может проводиться потребителем без согласования с поставщиком для своих внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику.
1.12. Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид и планы контроля рекомендуется устанавливать в перечне продукции, подлежащей входному контролю.
1.12.1. Номенклатура продукции, подлежащая входному контролю, может определяться по сводной производственной спецификации или по списку покупной продукции, входящей в состав конструкторской документации.
1.12.2. Номенклатура сырья, материалов и полуфабрикатов, подлежащая входному контролю, может определяться по сводной производственной спецификации, входящей в состав технологической документации и ежегодно корректироваться разработчиком продукции по мере внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию и утверждаться главным инженером предприятия-изготовителя.
1.12.3. Перечень продукции, подлежащий входному контролю, можно отнести к нормативным общетехническим документам, не относящимся ни к одной из существующих систем документации. Перечень продукции, подлежащий входному контролю, как правило, разрабатывают на основе карт входного контроля, производственной спецификации или списку покупной продукции и производственной спецификации сырья, материалов и полуфабрикатов и кладут в основу регламента входного контроля.
2. ТЕХНОЛОГИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Входной контроль продукции должен предусматривать контроль:
качества поступившей продукции;
наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
регистрации проверенной продукции в журналах учета ().
2.2. Входной контроль иногда может быть проведен в два этапа:
на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности;
на втором этапе проверка качественных характеристик продукции.
Если средства контроля или измерений, а также методы контроля и испытаний отличаются от указанных в НТД, то потребитель выбирает свои и согласовывает их с поставщиком или представителем заказчика, с целью обеспечения однозначности результатов оценки качества продукции.
3.3. При проведении входного контроля должны быть регламентированы условия, после выполнения которых можно производить контроль.
К таким условиям можно отнести, например, температурный режим, процесс расконсервации, получение однородной массы или равномерного состава, время вхождения продукции в рабочий режим, устойчивость к вибрации, маслам, моющим средствам, влиянию внешних полей, влажности, атмосферному давлению, солнечной радиации, агрессивным средам, времени выдержки и т.д.
3.4. Перечень применяемых средств контроля, испытаний и измерений, материалов и реактивов, а также требования к ним при входном контроле должен указываться в НТД на продукцию или в методиках на проведение контроля.
3.5. Цена деления средств контроля, измерений или испытаний должна быть не более одного среднего квадратического отклонения контролируемого параметра. В тех случаях, когда среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра неизвестно, можно руководствоваться правилом: цена деления не должна превышать 1/6 поля допуска контролируемого параметра.
4. МЕТОДЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
4.1. Входной контроль продукции может быть сплошным, выборочным или непрерывным (см. ).
4.1.1. При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятия решения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно быть указано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошном контроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве.
4.1.2. При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии с планом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партии продукции.
При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).
Примечание . Не допускается производить отбор выборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированная партия продукции.
Правила отбора единиц продукции в выборку - по ГОСТ 18321 .
4.1.3. При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в той последовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будет получено установленное планом контроля количество годных единиц продукции. После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучная продукция).
4.2. Планы выборочного контроля следует согласовывать между поставщиком и потребителем и устанавливать в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов или стандартов ИСО на статистический приемочный контроль.
4.2.1. При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следует пользоваться ГОСТ 18242 , ГОСТ 16493 , ГОСТ 24660 или МС ИСО 2859/0÷3.
4.2.2. При назначении планов входного контроля по количественному признаку следует пользоваться ГОСТ 20736 или МС ИСО 3951.
4.2.3. При назначении непрерывных планов входного контроля следует пользоваться СТ СЭВ 293-76.
4.2.4. Указания по обеспечению и выбору метода и планов выборочного контроля изложены в РД 50-605, Р 50-110, Р 50-601-32 .
4.3. Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленным требованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.
4.4. Поставщик и потребитель при согласовании и установлении планов входного контроля (если эти планы не установлены в НТД на продукцию) могут определить порядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае, если это будет обнаружено потребителем при входном контроле или в процессе производства.
4.5. При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительной документации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролер обратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику).
Планы выборочного контроля при повторном предъявлении продукции на входной контроль должны быть теми же что и при первом предъявлении (а не прибегать к правилу "удвоенного объема выборки или пробы") в случае использования двухступенчатых планов.
4.6. На практике часто возникают ситуации, когда важно не только принять решение относительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать ее фактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризует качество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше ее качество.
Уровень дефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции, определяемом из соотношения:
Число дефектов на сто единиц продукции, определяемом из соотношения:
Первое соотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить только число дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единица продукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.
Второе соотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов в проконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может быть одно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятое несоответствие продукции установленным требованиям.
4.6.1. Уровень дефектности может быть входным и выходным. Для потребителя важно знать входной уровень дефектности, под которым понимается - уровень дефектности в партии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервал времени.
4.6.2. Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входной уровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.
Средний входной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции и обусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятого плана контроля.
Значение среднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошного или выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контроль по формулам, приведенным в п. 4.6.
4.6.3. Значение среднего входного уровня дефектности может быть использовано в качестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровня дефектности (AQL ).
AQL представляет собой такое значение уровня дефектности, на которое согласны и поставщик и потребитель и которое служит основой для определения контрольного норматива при выборочных планах входного контроля.
4.6.4. Значение среднего входного уровня дефектности должно быть меньше чем AQL ,. Поэтому поставщик должен следить за тем, чтобы средний входной уровень дефектности не превышал установленное значение AQL . При увеличении среднего входного уровня дефектности поставщик будет нести убытки от возврата и браковки продукции. AQL определяет степень строгости (жесткости) выборочного контроля.
5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
5.1. По результатам входного контроля рекомендуется составлять заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля ().
5.2. Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательно сверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительных документах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и его результатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.
5.3. При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.
При выявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входного контроля составляет акт на брак или некомплектность поставки ().
5.4. Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимые исследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-технической документации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю акт исследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причин отмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.
5.5. ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входного контроля.
Поставщик по согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия, направленные на повышение качества продукции.
5.6. На основании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленных подразделением входного контроля, ОГК , ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят в установленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, при необходимости, пересмотру нормативно-технической документации.
Предложения-заявки по пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки: "по результатам входного контроля".
5.7. В случае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект) составляется дефектный акт (), по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе с дефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделения входного контроля.
5.8. Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства не прошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов, отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство.
5.9. По результатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует о несоответствии продукции установленным требованиям территориальный орган Госстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ГОСТ 24297).
Настоящие рекомендации устанавливают основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д., поступающих от поставщиков к потребителю.
Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистам предприятия при внедрении и использовании системы управления качеством продукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000. Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ 40.9001-88, п. 4.20 и ГОСТ 24297.
Рекомендации могут быть использованы на предприятиях любой отрасли промышленности, а также при сертификации продукции, систем качества и аккредитации испытательных лабораторий.
| Обозначение: | 50-601-40-93 |
| Название рус.: | Рекомендации. Входной контроль продукции. Основные положения |
| Статус: | действующий (Разработаны впервые) |
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
| Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
| Дата введения в действие: | 05.10.1993 |
| Разработан: | ВНИИС Госстандарта России |
| Утвержден: | ВНИИС Госстандарта России (05.10.1993) |
| Опубликован: | ВНИИС Госстандарта России № 1993 |
ВСЕРОССИЙСКИЙНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ (ВНИИС) ГОССТАНДАРТА РОССИИ
Р 50-601-40-93
| Р 50-601-40-93 |
Настоящие рекомендации устанавливают основныеположения по организации, проведению и оформлению результатов входного контролясырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д. (далее -продукция), поступающих от поставщиков к потребителю.
Рекомендацииразработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистампредприятия при внедрении и использовании системы управления качествомпродукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000.Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ40.9001-88 , п. 4.20 и ГОСТ 24297 .
Терминыи определения по МС ИСО 8402-1;
ГОСТ15895 ,
ГОСТ16504 ,
ГОСТ15467 .
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Под входным контролем следует понимать
Контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчикуи предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатациипродукции.
1.2.Основными задачами входного контроля могут быть:
Получениес большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;
Обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качествапродукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем жеметодикам и по одним и тем же планам контроля;
Установление соответствия качества продукции установленным требованиям с цельюсвоевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативнойработы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;
Предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующейустановленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 .
1.3.Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входногоконтроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначенияпродукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период илирезультатов ее эксплуатации (потребления).
4.1.1.При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партииподвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятиярешения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контрольрекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономическицелесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно бытьуказано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошномконтроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, таки отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве.
4.1.2.При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии спланом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), порезультатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партиипродукции.
Привыборочном контроле может предъявляться на контроль только полностьюсформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).
Примечание . Не допускается производить отборвыборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированнаяпартия продукции.
Правилаотбора единиц продукции в выборку - по ГОСТ18321 .
4.1.3.При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в тойпоследовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будетполучено установленное планом контроля количество годных единиц продукции.После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучнаяпродукция).
4.2.Планы выборочного контроля следует согласовывать между поставщиком ипотребителем и устанавливать в строгом соответствии с требованиямигосударственных стандартов или стандартов ИСО на статистический приемочныйконтроль.
4.2.1.При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следуетпользоваться ГОСТ18242 , ГОСТ16493 , ГОСТ24660 или МС ИСО 2859/0÷3.
4.2.2.При назначении планов входного контроля по количественному признаку следуетпользоваться ГОСТ20736 или МС ИСО 3951.
4.2.3.При назначении непрерывных планов входного контроля следует пользоваться СТ СЭВ293-76.
4.2.4.Указания по обеспечению и выбору метода и планов выборочного контроля изложеныв РД 50-605, Р 50-110, Р50-601-32 .
4.3.Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленнымтребованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.
4.4.Поставщик и потребитель при согласовании и установлении планов входногоконтроля (если эти планы не установлены в НТД на продукцию) могут определитьпорядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае,если это будет обнаружено потребителем при входном контроле или в процессепроизводства.
4.5.При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительнойдокументации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована(или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролеробратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована(или возвращена поставщику).
Планывыборочного контроля при повторном предъявлении продукции на входной контрольдолжны быть теми же что и при первом предъявлении (а не прибегать к правилу"удвоенного объема выборки или пробы") в случае использованиядвухступенчатых планов.
4.6. Напрактике часто возникают ситуации, когда важно не только принять решениеотносительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать еефактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризуеткачество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше еекачество.
Уровеньдефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции,определяемом из соотношения:
Число дефектовна сто единиц продукции, определяемом из соотношения:
Первоесоотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить толькочисло дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единицапродукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.
Второесоотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов впроконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может бытьодно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятоенесоответствие продукции установленным требованиям.
4.6.1.Уровень дефектности может быть входным и выходным. Для потребителя важно знатьвходной уровень дефектности, под которым понимается - уровень дефектности впартии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервалвремени.
4.6.2.Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входнойуровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.
Среднийвходной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции иобусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятогоплана контроля.
Значениесреднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошногоили выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контрольпо формулам, приведенным в п. 4.6.
4.6.3.Значение среднего входного уровня дефектности может быть использовано вкачестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровнядефектности (AQL ).
AQL представляет собой такое значение уровня дефектности, на которое согласны ипоставщик и потребитель и которое служит основой для определения контрольногонорматива при выборочных планах входного контроля.
4.6.4.Значение среднего входного уровня дефектности должно быть меньше чем AQL ,.Поэтому поставщик должен следить за тем, чтобы средний входной уровеньдефектности не превышал установленное значение AQL . При увеличении среднеговходного уровня дефектности поставщик будет нести убытки от возврата и браковкипродукции. AQL определяет степень строгости(жесткости) выборочного контроля.
5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
5.1. Порезультатам входного контроля рекомендуется составлять заключение осоответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля ().
5.2.Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательносверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительныхдокументах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и егорезультатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотреноперечнем продукции, подлежащей входному контролю.
5.3.При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входногоконтроля принимает решение о передаче ее в производство.
Привыявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входногоконтроля составляет акт на брак или некомплектность поставки ().
5.4.Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимыеисследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-техническойдокументации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю актисследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причинотмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.
5.5.ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входногоконтроля.
Поставщикпо согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия,направленные на повышение качества продукции.
5.6. Наосновании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленныхподразделением входного контроля, ОГК, ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят вустановленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, принеобходимости, пересмотру нормативно-технической документации.
Предложения-заявкипо пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки:"по результатам входного контроля".
5.7. Вслучае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект)составляется дефектный акт (), по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе сдефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделениявходного контроля.
5.8.Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства непрошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов,отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство.
5.9. Порезультатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует онесоответствии продукции установленным требованиям территориальный органГосстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мерв соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ГОСТ24297 ).
Приложение 1
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА_________КВАРТАЛ 19____г.
Приложение2
ФОРМА АКТА ОБ ОТБОРЕ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ПРОБ
АКТ №
об отборе образцов (проб)
Настоящий акт составлен"___"________19____г.
приемной комиссией в составе:
| представителя | ||||
| (должность представителя) |
||||
| тов. | ||||
| (фамилия) | (подпись) |
|||
| представителя | ||||
| (наименование предприятия-поставщика) |
||||
| (должность представителя) |
||||
| тов. | ||||
| (фамилия) | (подпись) |
|||
| Из продукции | ||||
| (наименование продукции) |
||||
полученной "___"___________19___г. счет-фактура № ___________ от "___"_______199___г.по транспортной накладной № ________от "___"_______199__г. в количестве______ мест при весепродукции___________ отобраны образцы в количестве_____________
от "_____"______19__ г.
Образцы(не) снабжены этикетками, содержащими данные, предусмотренные стандартами илитехническими условиями.
Для проведения (анализа) испытания из продукции отобраныдополнительные образцы в количестве________________
Образцы сданы на анализ (испытания)"___"_________19____г.
АКТ № ________ от_________199 г.
НА ЗАБРАКОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ
2. Приемка продукции начатав______часов______минут_________199 г.
закончена_________часов________минут______________________199 г.
| 3. Сроки приемки нарушены по причине |
| (указать причины) |
|||||
| №. п/п | Фамилия, И.О. | Место работы | Занимаемая должность | Дата и № документа о полномочиях | Ознакомление с инструкцией (подпись) |
6. Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызовепредставителя изготовителя
| 7. Номер и дата договора на поставку продукции | |||||||
| счета‑фактуры | Транспортной накладной | ||||||
| 8. Дата прибытия продукции на станцию назначения | |||||||
| 9. Время доставки продукции потребителю | |||||||
10.Условия хранения продукции на складе получателя доприемки ее
| 11. Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции | ||||
| 12. Дата вскрытия тары и упаковки | ||||
13. При выборочной проверке продукции____________ порядокотбора продукции для выборочной проверки с указанием основания выборочнойпроверки (ГОСТ, ТУ, основные условия поставки, договор)
Наличие или отсутствие упаковочных ярлыков и пломб наотдельных местах
16. Недостатки в качестве продукции, характер недостатков, апо комплектной продукции количество такой продукции ж перечень недостающих частей, узлов, деталей и стоимость их
| 17. Продукция | предъявлена к осмотру в кол. | ||||||||
| наименование | |||||||||
| Распределение продукции: | Брак окончат. | ||||||||
| Годные | |||||||||
| Подлежат исправлен. | |||||||||
| Не соответ. сорт. | |||||||||
| Не комплект. | |||||||||
18. Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), покоторым производилась проверка качества продукции
20. Заключение о характере выявленных дефектов в продукции ипричинах их возникновения
| 3. Наименование и адрес изготовителя | ||||||||||
| поставщика | ||||||||||
| 4. Номенклатура и объем продукции | ||||||||||
| 5. Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызове представителя изготовителя | ||||||||||
| 6. Номер и дата договора на поставку продукции | ||||||||||
| счета‑фактуры | Транспортной накладной | |||||||||
| и документа, удостоверявшего качество продукции | ||||||||||
| 7. Условия хранения продукции на складе получателя до приемки | ||||||||||
8. При выборочной проверке продукции__________ порядокотбора продукции для проверки с указанием основания выборочной проверки (ГОСТ,ТУ, особые условия поставки, договор)
| 9. Куда и когда направлена на исследование | ||
| 10. Недостатки в качестве продукции, характер недостатков | ||
11. Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), покоторым производилась проверка качества продукции
13. Другие данные; которые по мнению лиц, участвующих s приемке необходимоуказать в акте для подтверждения недоброкачественности или некомплектностипродукции
| Отдел главного метролога | |
| ЦЗЛ | Центральная заводская лаборатория |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОМТС | Отдел материально-технического снабжения |
| А QL | Приемочный уровень дефектности |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации(ВНИИС)
ИСПОЛНИТЕЛИ:Богатырев А.А., к.э.н (руководитель темы), Горшкова Е.А.
2.УТВЕРЖДЕНЫ Приказом института № 119от. 5.10.93 г.
3.РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ
4.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Номер пункта, подпункта перечисления |
|
| ГОСТ 15895 ГОСТ 16504 ГОСТ 15467 МС ИСО 8402-1 ГОСТ 24297 ГОСТ 18242 ГОСТ 20736 ГОСТ 18321 ГОСТ 16493 СТ СЭВ 293 МС ИСО 2859/0÷3 |